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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********471********2025001008
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁柔 PR103-03-2 抽纸 | 洁柔/C SPR103-03-2, | 提 | 8.00 | 33.75 | 270 |
| 2 | 洁柔(C S)黑Face 3层130抽面巾纸*18包 可湿水无香(M中号纸巾 软抽纸巾 整箱销售）加厚型抽纸 | 洁柔/C S130抽, | 箱 | 5.00 | 54 | 270 |
| 3 | 晨光(M G)文具32K/160张黑色会议记录皮面本 办公笔记本 普惠型商务记事本子 单本装APY1FK78 | 晨光/M GAPY1AK78, | 本 | 5.00 | 15 | 75 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 行政科
联系电话： ****8311
传真：
地址： 石**路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
