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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********431********2025001048
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 分页纸/索引纸 | 得力/deli8K, | 张 | 11.00 | 25 | 275 |
| 2 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli201, | 包 | 30.00 | 10 | 300 |
| 3 | 得力 63108 文件夹 | 得力/deli63108, | 包 | 6.00 | 20 | 120 |
| 4 | 得力 63469 文件袋 | 得力/deli63469, | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
| 5 | 兰诗 水拖 | 兰诗WYQ0209, | 把 | 135.00 | 12 | 1620 |
| 6 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli5682, | 个 | 40.00 | 10 | 400 |
| 7 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli8383, | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
| 8 | 红双喜 3020 羽毛球拍 | 红双喜/DHS3020, | 副 | 20.00 | 120 | 2400 |
| 9 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103, | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 欧阳再丽
联系电话： 184****8014
传真：
地址： 革东中学
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
