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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6427
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2802G 激光笔 | 10 | 890.0 | 得力/deli\2802G | 验收通过 | |
| 2 | **清洁 不锈钢杆拖把 40cm水拖 | 40 | 1000.0 | **清洁/BAIYUN CLEANING\不锈钢杆拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪 CZ73 安全加密高速读写USB3.0金属U盘 | 10 | 420.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 G-5 按动子弹头中性笔替芯 | 10 | 170.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 G-5 按动子弹头中性笔替芯 | 10 | 162.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
