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一、 *采购人名称： ********学校）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6251
五、 *验收单位： ********学校）
六、 *验收日期： 2025年3月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33426 票夹/长尾夹 | 5 | 50.0 | 得力/deli\33426 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6055 剪刀 | 50 | 600.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 3 | 中华 118 铅笔 | 2 | 30.0 | 中华/Zhonghua\118 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹2# | 4 | 88.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 5 | 科朗鑫盛 KL-KM347 纠错本 课业本/教学用本 | 30 | 90.0 | 科朗鑫盛\KL-KM347 | 验收通过 | |
| 6 | 爱好 G6 中性笔 | 100 | 3000.0 | 爱好/AIHAO\G6 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S01红色 中性笔 | 50 | 1000.0 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
| 8 | 维达 VS4490 大盘纸 卷筒纸 | 4 | 640.0 | 维达/Vinda\VS4490 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 B2672 胶水 | 10 | 20.0 | 齐心/Comix\B2672 | 验收通过 | |
| 10 | 狂神 KS0749跳绳 | 100 | 2400.0 | 狂神\KS0749 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0027 订书钉 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 10 | 180.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5615 档案盒 | 20 | 240.0 | 得力/deli\5615 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0038 回形针 别针/回形针/大头针 | 10 | 60.0 | 得力/deli\0038 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
