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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0810
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3212 橡皮筋 | 2 | 24.0 | 得力/deli\3212 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 90 | 900.0 | 晨光/M G\ADM94813 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AWG97003 胶水 | 2 | 96.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8555 长尾夹 | 27 | 270.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8551 长尾夹 | 22 | 374.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM95105 报告夹 | 8 | 160.0 | 晨光/M G\ADM95105 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM94521 报告夹 | 8 | 160.0 | 晨光/M G\ADM94521 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADMN4279I 报告夹 | 8 | 160.0 | 晨光/M G\ADMN4279I | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AYZ97524 ** | 14 | 112.0 | 晨光/M G\AYZ97524 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 APMY2204 记号笔 | 2 | 26.0 | 晨光/M G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 GP-1115 中性笔 | 64 | 1536.0 | 晨光/M G\GP-1115 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0037 回形针 | 60 | 360.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0012 订书钉 | 89 | 1780.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0307 订书机 | 12 | 240.0 | 得力/deli\0307 | 验收通过 | |
| 15 | 白木 A4 70g 打印/复印纸 | 55 | 9075.0 | 白木\A4 70g | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
