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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： 道****百货店
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1775
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 一次性筷子 | 10 | 1400.0 | 无品牌\5.0 | 验收通过 | |
| 2 | 富强 2号 一次性纸碗 | 20 | 1160.0 | 富强\2号 | 验收通过 | |
| 3 | 橡胶手套 | 50 | 400.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
