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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********749********2025000201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富强 200ml 一 次性塑料杯子 | 富强200ml, | 包 | 24.00 | 12 | 288 |
| 2 | 得力 0231 起钉器 | 得力/deli0231, | 个 | 8.00 | 4 | 32 |
| 3 | 黔丰 A4 70g 打印/复印纸8包/箱 | 黔丰A4 70g, | 箱 | 1.00 | 175 | 175 |
| 4 | 得力/deli 9569 纸杯 180ml 50只/包 (单位：包) | 得力/deli9569, | 包 | 11.00 | 12.36 | 135.96 |
| 5 | 得力3586佳铂双面复印纸(A4-70g-8包)(包) | 得力/deli3586, | 箱 | 4.00 | 200 | 800 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王玛丽
联系电话： 182****4283
传真：
地址： **县河滨路9号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
