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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5561
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 200ml 一 次性塑料杯子 | 24 | 288.0 | 富强\200ml | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0231 起钉器 | 8 | 32.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 3 | 黔丰 A4 70g 打印/复印纸8包/箱 | 1 | 175.0 | 黔丰\A4 70g | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 9569 纸杯 180ml 50只/包 (单位：包) | 11 | 135.96 | 得力/deli\9569 | 验收通过 | |
| 5 | 得力3586佳铂双面复印纸(A4-70g-8包)(包) | 4 | 800.0 | 得力/deli\3586 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
