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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********038********2025000202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6054 特氟龙剪刀 | 得力/deli6054, | 把 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | 得力 7101 固体胶 9g | 得力/deli7101, | 支 | 60.00 | 0.85 | 51 |
| 3 | 易利丰 4开 亮面卡纸 莫兰迪色系 | 易利丰/elifo4开, | 张 | 25.00 | 0.8 | 20 |
| 4 | 晨光 AJD95745 胶带/胶纸/胶条 双面胶 | 晨光/M GAJD95745, | 卷 | 48.00 | 1.2 | 57.6 |
| 5 | 信奇 120g全开 牛皮纸 | 信奇120g全开, | 张 | 5.00 | 2.5 | 12.5 |
| 6 | 掌握 GMM509 马克笔单支黑色红色 | 掌握/GraspGMM509, | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张梅梅
联系电话： 191****9666
传真：
地址： **县九峰街道保冲村七组
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
