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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********239********2025000001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3212 橡皮筋 | 得力/deli3212, | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 2 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 晨光/M GADM94813, | 个 | 90.00 | 10 | 900 |
| 3 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003, | 盒 | 2.00 | 48 | 96 |
| 4 | 得力 8555 长尾夹 | 得力/deli8555, | 盒 | 27.00 | 10 | 270 |
| 5 | 得力 8551 长尾夹 | 得力/deli8551, | 盒 | 22.00 | 17 | 374 |
| 6 | 晨光 ADM95105 报告夹 | 晨光/M GADM95105, | 个 | 8.00 | 20 | 160 |
| 7 | 晨光 ADM94521 报告夹 | 晨光/M GADM94521, | 个 | 8.00 | 20 | 160 |
| 8 | 晨光 ADMN4279I 报告夹 | 晨光/M GADMN4279I, | 个 | 8.00 | 20 | 160 |
| 9 | 晨光 AYZ97524 ** | 晨光/M GAYZ97524, | 盒 | 14.00 | 8 | 112 |
| 10 | 晨光 APMY2204 记号笔 | 晨光/M GAPMY2204, | 盒 | 2.00 | 13 | 26 |
| 11 | 晨光 GP-1115 中性笔 | 晨光/M GGP-1115, | 盒 | 64.00 | 24 | 1536 |
| 12 | 得力 0037 回形针 | 得力/deli0037, | 盒 | 60.00 | 6 | 360 |
| 13 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 89.00 | 20 | 1780 |
| 14 | 得力 0307 订书机 | 得力/deli0307, | 个 | 12.00 | 20 | 240 |
| 15 | 白木 A4 70g 打印/复印纸 | 白木A4 70g, | 箱 | 55.00 | 165 | 9075 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 522****01104
联系电话： 189****4412
传真：
地址： 新屯街道办
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
