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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********913********2025000801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7303 胶水液体胶(无色)(125ml/瓶) | 得力/deli7303, | 瓶 | 60.00 | 5 | 300 |
| 2 | 雪中情 全家福 电炉电暖桌80*80隐形电磁炉+浮雕面板+四柱发热】 | 雪中情全家福, | 台 | 1.00 | 1799 | 1799 |
| 3 | 得力 S22 中性笔0.5mm子弹头(黑)(12支) | 得力/deliS22, | 盒 | 20.00 | 24 | 480 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李丹
联系电话： 178****5208
传真：
地址： **市息峰县石硐镇黄金路98号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
