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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********664********2025000201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 ZC001 十色彩色复印纸70g-A4-100页/包 | 得力/deliZC001, | 包 | 50.00 | 10 | 500 |
| 2 | 晨光 ABS92899 订书针 不锈钢订书钉12号 | 晨光/M GABS92899, | 件 | 100.00 | 3.9 | 390 |
| 3 | 得力 0329 手握式便携订书机 | 得力/deli0329, | 台 | 5.00 | 19 | 95 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 吴通芬
联系电话： 189****8219
传真：
地址： **省**县秀眉大道22号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
