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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8941
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 订书钉 订书针 24/6 12# 1000枚/盒 1盒 | 200 | 200.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT32150 抽纸 3层150抽/包 3包/提 1提装 | 150 | 1500.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 3 | 科力邦 KB1002 小号36*55cm/50只装有耳 物业背心式垃圾袋垃圾袋 | 60 | 300.0 | 科力邦\KB1002 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3191 商务会议记录本25K皮面本记事本 办公用品 96张工作笔记本子黑色 | 30 | 450.0 | 得力/deli\3191 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 银色金属回形针曲别针财务用品 办公文具 单盒 | 200 | 240.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
