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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9234
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 梓茈 D1 加厚塑胶凳子 | 120 | 1440.0 | 梓茈\D1 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 竹纸杯 彩色纸杯 | 100 | 400.0 | 妙洁/magic\竹纸杯 | 验收通过 | |
| 3 | 火** A4 75g 打印/复印纸 | 10 | 1900.0 | 火**\A4 75g | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
