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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********239********2025000402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9556 垃圾桶 | 得力/deli9556, | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
| 2 | A 不锈钢钢杆 棉线拖把 | A不锈钢钢杆, | 把 | 80.00 | 15 | 1200 |
| 3 | 吉美吉多 大号 铁皮撮箕 | 吉美吉多大号, | 个 | 60.00 | 10 | 600 |
| 4 | 兰诗 SB-0318 扫把 | 兰诗SB-0318, | 把 | 280.00 | 5 | 1400 |
| 5 | 蓝鲸环卫 LJHW-8544 背心手提式黑色加厚塑料垃圾袋 100只 | 蓝鲸环卫LJHW-8544, | 包 | 180.00 | 8 | 1440 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 岑仕刚
联系电话： 151****5076
传真：
地址： **县打易镇新场坪
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
