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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********330********2025000205
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 Q7 经典子弹头中性笔0.5mm拔盖办公水性笔 12支/盒 | 晨光/M GQ7, | 盒 | 20.00 | 13.5 | 270 |
| 2 | 晨光 ADM94520 A4/10mm白色三角杆抽杆夹 20个装 | 晨光/M GADM94520, | 包 | 20.00 | 31 | 620 |
| 3 | 公牛 GN-604 电源插座 | 公牛/BULLGN-604, | 个 | 5.00 | 60.6 | 303 |
| 4 | 晨光 ABS92741 4#25mm彩色长尾夹 办公燕尾夹【48只/筒】 | 晨光/M GABS92741, | 盒 | 20.00 | 13.5 | 270 |
| 5 | 晨光 ABT98404 金属圆形网格笔筒学生办公通用桌面收纳盒 黑色 单个装 | 晨光/M GABT98404, | 个 | 10.00 | 6.5 | 65 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 蒋煜捷
联系电话： 151****0904
传真：
地址： 林泉镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
