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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8362
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 宜洁 Y-9664 一次性鞋套 | 10 | 120.0 | 宜洁\Y-9664 | 验收通过 | |
2 | 得力 T16112 胶套本学生用笔记本(混) | 10 | 110.0 | 得力/deli\T16112 | 验收通过 | |
3 | GOLD K-026户外篮足排球运动裁判海豚口哨 | 5 | 125.0 | GOLD\K-026 | 验收通过 | |
4 | 晨光 AJD95786 普惠普透封箱胶带48mm*200y 【6卷装】 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\AJD95786 | 验收通过 | |
5 | 百利盛 B8875 48个*4内箱*12个档案盒 | 50 | 600.0 | 百利盛\B8875 | 验收通过 | |
6 | 得力 3724 -R空白光盘刻录光碟碟片记录式DVD光盘 刻录盘 50片/筒 3724 | 2 | 188.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
7 | 晨光 APYVPB01 文具A4/80g办公彩色复印纸 多功能手工纸 学生折纸 100张/包 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\APYVPB01 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |