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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1499
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 富强 AA 230ml 一次性杯子 | 40 | 320.0 | 富强\AA 230ml | 验收通过 | |
2 | 小钢炮70g A4复印纸8包1箱 | 10 | 1750.0 | 小钢炮\70g A4 | 验收通过 | |
3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |