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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1991
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 碧绿 241-3 电脑连打纸1包装 | 5 | 200.0 | 碧绿\241-3 | 验收通过 | |
2 | 碧绿 241-2 电脑连打纸1包装 | 5 | 180.0 | 碧绿\241-2 | 验收通过 | |
3 | 如歌 热敏收银纸80*80 收银纸 | 15 | 1950.0 | 如歌\热敏收银纸80*80 | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |