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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0395
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 金** G-0947 小楷秀丽笔 黑色(单位:盒) | 2 | 94.6 | 金**\G-0947 | 验收通过 | |
2 | 得力 0603 剪刀 | 2 | 10.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
3 | 公牛 GN-603 电源插座 | 1 | 60.0 | 公牛/BULL\GN-603 | 验收通过 | |
4 | 公牛 GN-606 电源插座 | 2 | 58.0 | 公牛/BULL\GN-606 | 验收通过 | |
5 | 得力 0027 订书针 | 50 | 50.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
6 | 齐心 AP-123 黄牛皮档案袋 | 50 | 50.0 | 齐心/Comix\AP-123 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |