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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4812
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金格 JG-CC388 墨粉/碳粉 | 30 | 1800.0 | 金格/JG\JG-CC388 | 验收通过 | |
| 2 | 惠普 CF233A 粉盒 | 26 | 3120.0 | 惠普/HP\CF233A | 验收通过 | |
| 3 | 惠普 126A 硒鼓 | 22 | 1980.0 | 惠普/HP\126A | 验收通过 | |
| 4 | 得力 不干胶标签 | 10 | 100.0 | 得力/deli\201 | 验收通过 | |
| 5 | 美的 YR1126S-X 饮水机 | 5 | 1750.0 | 美的/Midea\YR1126S-X | 验收通过 | |
| 6 | 卫洋 WYX0045 扫把 | 50 | 750.0 | 卫洋\WYX0045 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
