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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9770
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 1 | 5.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 2 | 得印 速印纸8K | 25 | 6000.0 | 得印/Befon\8K | 验收通过 | |
| 3 | 得力 分页纸/索引纸 | 50 | 1250.0 | 得力/deli\8K | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 40.0 | 得力/deli\7737 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 PT1680 胶装本 | 50 | 600.0 | 得力/deli\PT1680 | 验收通过 | |
| 6 | 九千年 分页纸/索引纸 | 100 | 50.0 | 九千年\5205 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 分页纸/索引纸 | 200 | 1200.0 | 得力/deli\7578 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
