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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1856
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 万用手册 | 8 | 200.0 | 晨光/M G\ASC99373 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 4 | 60.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYYGK71 单据/收据/凭证 | 6 | 120.0 | 晨光/M G\APYYGK71 | 验收通过 | |
| 4 | 浩立兴 课业本/教学用本 | 100 | 500.0 | 浩立兴\听课记录本 | 验收通过 | |
| 5 | 递乐 课业本/教学用本 | 4 | 200.0 | 递乐\4449 | 验收通过 | |
| 6 | 益美得 簸箕 | 20 | 240.0 | 益美得\FW-1101 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 3 | 60.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 4 | 79.2 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
