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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********753********2024007050
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 心相印 茶语丝享系列抽纸3层110抽 抽纸 2提/箱 | 心相印/Mind Act Upon Mind茶语丝享系列抽纸3层110抽, | 箱 | 40.00 | 18 | 720 |
| 2 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 件 | 15.00 | 10 | 150 |
| 3 | 洁柔 JR078-09N 抽纸 | 洁柔/C SJR078-09N, | 提 | 13.00 | 19 | 247 |
| 4 | 得力 33149 档案盒 | 得力/deli33149, | 件 | 2.00 | 70 | 140 |
| 5 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 晨光/M GK35 黑, | 盒 | 7.00 | 28 | 196 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘胜男
联系电话： 155****9865
传真：
地址： **省**南****办事处市府大道旁
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
