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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********551********2024000003
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 白木 A3 70G 70克一箱4包 一包500张 A3复印纸 | 白木A3 70G, | 箱 | 2.00 | 155 | 310 |
2 | 富强 塑杯 A-4一次性塑料水杯 塑料水杯 | 富强A-4塑料水杯, | 包 | 2.00 | 65 | 130 |
3 | 光大 一次性手套 劳务手套 棉纱手套 白色 1双 | 光大劳务棉纱手套, | 双 | 50.00 | 2 | 100 |
4 | 白木 70g/A4 白木A4 70g复印纸 1箱8包 | 白木70g/A4, | 箱 | 15.00 | 155 | 2325 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 祁健
联系电话: 138****0964
传真:
地址: ****中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: