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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1362
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 GP1530 中性笔 12支/盒 | 5 | 145.0 | 晨光/M G\GP1530 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8555 票夹/长尾夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) | 2 | 22.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 回形针(100枚/盒)（单位：小盒） | 1 | 18.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8552 -2#彩色长尾 票夹 长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 2 | 39.6 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
