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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3638
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5682 档案盒/文件盒A4/35mm--蓝色 1个 | 24 | 240.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AYZ97512A 透明圆形 快干**/印泥 红 | 5 | 30.0 | 晨光/M G\AYZ97512A | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7103 固体胶36g 胶棒 12支/盒 | 1 | 21.66 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
