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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********077********2024001602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8605 圆规(六件套) | 得力/deli8605, | 套 | 48.00 | 25 | 1200 |
| 2 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli0018, | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 3 | 晨光 ABS92628 订书钉 | 晨光/M GABS92628, | 盒 | 5.00 | 25 | 125 |
| 4 | 五月花 KLM-S101 扫把 | 五月花KLM-S101, | 把 | 220.00 | 6 | 1320 |
| 5 | 康丽雅 K-0148 簸箕 | 康丽雅K-0148, | 个 | 208.00 | 10 | 2080 |
| 6 | 得力 3306 黑色PU笔记本 | 得力/deli3306, | 本 | 8.00 | 25 | 200 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 鄢登学
联系电话： 137****7449
传真：
地址： **省**县龙坪镇新苑村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
