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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:田茂军
项目联系电话:186****4422
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
预算总额（元）:
项目所在行政区划编码:520699
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市行署第三综合楼1—3层
三、成交信息
成交日期:2024年11月26日
总成交金额（元）:868.5 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省******办事处文化社区**街588号 | 868.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） |
| 1 | 得力 0013 重型订书钉 23/13大号厚层订书针 优质高强度钉书针 1000枚/盒 | 得力/deli | 0013 | 5 | 4.0 | 20.0 |
| 2 | 晨光 APYE8P11 文具A5/25K 96张黑色皮面笔记本/商务记事本 | 晨光/M G | APYE8P11 | 5 | 16.0 | 80.0 |
| 3 | 得力 3844 财务透明装订铆管100支/盒装 | 得力/deli | 3844 | 2 | 98.0 | 196.0 |
| 4 | 得力 9863ES 印油/印泥/** 红色快干** | 得力/deli | 9863ES | 8 | 6.0 | 48.0 |
| 5 | 得力 7531 橡皮 擦(白)(块) | 得力/deli | 7531 | 5 | 0.9 | 4.5 |
| 6 | 普来旺 PRA MANG D02 电烤火盆52×52 | 普来旺 PRA MANG | D02 | 1 | 280.0 | 280.0 |
| 7 | 洁柔 BR070-06N 洁柔Face艺术油画抽纸4层100抽6包装 | 洁柔/C S | BR070-06N | 1 | 240.0 | 240.0 |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
